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Empenho nº 2025NE0000017

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000017
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Riacho das Almas
Unidade Orçamentária: 101 - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL É REFERENTE A CONTRATADÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 13.262.463/0001-73
Nome/Razão Social: INFORMNACOES E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 18.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 18.000,00

Total Liquidado: R$ 12.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000317	14/08/2025	R$ 1.500,00
Liquidação	0000256	11/07/2025	R$ 1.500,00
Liquidação	0000229	13/06/2025	R$ 1.500,00
Liquidação	0000185	15/05/2025	R$ 1.500,00
Liquidação	0000126	14/04/2025	R$ 1.500,00
Liquidação	0000087	18/03/2025	R$ 1.500,00
Liquidação	0000043	18/02/2025	R$ 1.500,00
Liquidação	0000013	24/01/2025	R$ 1.500,00

Total Pago: R$ 10.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/07/2025	001	000159	000001240188		R$ 1.500,00
Pagamento	13/06/2025	001	000159	000001240188		R$ 1.500,00
Pagamento	15/05/2025	001	000159	000001240188		R$ 1.500,00
Pagamento	14/04/2025	001	000159	000001240188		R$ 1.500,00
Pagamento	19/03/2025	001	000159	000001240188		R$ 1.500,00
Pagamento	21/02/2025	001	000159	000001240188		R$ 1.500,00
Pagamento	28/01/2025	001	000159	000001240188		R$ 1.500,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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